延安大学2016年部门预算情况说明包含单位基本情况、2016年主要工作任务及目标、预算编制依据、教育收费标准、财务资产及学生资助管理制度、2016年部门预算情况等六部分内容，具体说明如下：

一、单位基本情况

   延安大学坐落在革命圣地延安，是由毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省省属重点大学、陕西省高水平建设大学。

1941年，中共中央政治局决定将陕北公学、中国女子大学、泽东青年干部学校合并成立延安大学，吴玉章任校长。1943年至1944年，延安鲁迅艺术文学院、自然科学院、民族学院、新文字干部学校和行政学院相继并入，其历史可以上溯到陕北公学成立之时1937年。1947年，因战争形势，延安大学部分师生远赴东北、华北、西北各地举办大学。1949年5月，中共西北局发出指示将延安大学、西北人民艺术学校、西北财经学校合并成立西北人民革命大学。延安大学陆续迁入西安。1958年7月，陕西省人民政府决定恢复重建延安大学。1959年秋，增设了医疗系。1978年，经国务院批准在原延大医疗系基础上成立延安医学院。1998年，延安医学院、延安市人民医院与延安大学合并成立新的延安大学，被列为陕西省省属重点大学。2005年，陕西省人民政府与教育部共建延安大学。2011年，学校被列为陕西省高水平建设大学。在艰苦的战争岁月和社会主义新时期，延安大学为党和国家培养了大批优秀的专业人才，做出了重要贡献，在中国现代高等教育史上有着特殊的地位。

学校现设18个二级学院、1个独立学院和5所附属医院，59个本科专业，涵盖文、理、工、医、教、经、管、史、法、农、艺11个学科门类。有一级学科硕士学位授权点12个，5个专业学位类别，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学等10个大门类。现有教职工1371人，专任教师960人，其中教授135人、副教授255人，博士、硕士596人。学校面向全国28个省、市、自治区招生，有各类在校生2万多人，其中普通本专科生15958人，硕士研究生1414人，成人生11836人。学校占地面积2000余亩。建有教学科研实验室42个（含语音实验室），多媒体教室座位数13620个。图书馆建筑面积3.64万平方米，藏书119万册，是陕北最大的图书情报中心。建成了校区千兆光纤互联的校园网，建有全塑胶标准体育场1个。

学校在2007年教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀，是国家大学生文化素质教育基地、高等学校红色经典艺术示范教育基地，教育部首批卓越医生教育培养计划项目试点高校，国家语言文字规范化示范校，全国第一批本科院校教育信息化试点单位，教育部“面向港澳台地区招收本科学生院校”、国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目实施院校”以及国家外办“全国来华留学生政府奖学金资格院校”，获批教育部人文社科基地“中国共产党革命精神与文化资源研究中心”。

 延安大学是新时期延安精神的传播中心，学校依托全国青少年革命传统教育基地、陕西省爱国主义教育基地、陕西省大学生延安精神教育基地、国家大学生文化素质教育基地、高等学校红色经典艺术教育示范基地、教育部高校辅导员培训研修基地和教育部机关党校培训基地等教育基地，创办了“窑洞大学”和“泽东干部学院”，为来自全国各地的广大青年和干部进行了爱国主义和革命传统教育。2011年，学校被省委、省政府确定为省级文明校园。

 学校坚持开放办学，先后与中国人民大学、北京理工大学、北京体育大学、西北大学等签订了省部共建对口支援协议，与中国人民解放军第四军医大学、二炮工程学院、中国人民解放军边防学院等部队院校建立了密切的双拥共建关系，与北京理工大学、中国人民大学开展本科生联合培养项目；与美国、韩国、港澳台等国家和地区的多所高校开展短期研修学习项目和文化交流合作。

二、2016年主要工作任务及目标

2016年，学校工作将以“五大发展理念”为统领，坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略，坚持用延安精神办学育人，坚持以人才培养为根本任务，坚持内涵发展和外延发展并重，坚持融入地方、服务区域，紧紧抓住重大历史发展机遇，创新理念，深化改革，为“十三五”发展布好局、起好步。第一，教育教学工作要进一步抓好本科教育、研究生教育、继续教育和学生教育管理。第二，学科建设工作要努力向一流目标迈进。第三，科学研究工作要推进科研管理改革，加强科研平台建设，深化特色研究，加快科研成果转化。第四，师资队伍建设工作要召开人才工作会议，着力推动人才工作实现新突破。第五，综合改革工作要稳妥推进院系和机构调整改革，深化人事分配制度改革，推进后勤管理改革。第六，“十三五”规划编制完善工作必须以目标为导向，强化任务驱动、资源保障。第七，财务工作要特别聚焦新校区建设，全力以赴落实建设资金；审计工作要做好竣工财务决算审计等；国资工作要完善资产管理机制建设，提高资产使用效益。第八，开放办学工作要推进教育国际化进程，加快面向地方开放进程，主动融入和服务延安，积极拓展泽东干部学院培训渠道，完善校友工作机制，进一步深化省部共建工作。第九，改善办学条件与民生工作，加快新校区规划和建设，妥善做好萃园校区教职工公寓分配工作，坚持开源节流，切实提高教职工待遇。第十，公共服务工作要进一步加强数字图书馆建设，编辑出版《延安大学史料》，加强校园无线网络建设，提升学报办刊质量。十一，附属医院要围绕重点学科建设和规范化建设目标，以三甲复审为契机，着力提升管理水平和医疗质量；西安创新学院要以省级巡视诊断工作意见为指导，启动“内涵发展，打造品牌学院”行动计划，通过人才队伍建设、教学科研能力提升、学院文化建设、学生综合素质拓展四大战略，着力提升办学质量和水平。十二，党建与思想政治教育工作要强化理论武装，加强和改进党委中心组学习，增强向中央看齐意识，强化政治意识、政治规矩，精心筹备召开第六次党代会，加强领导班子和干部队伍建设，加强宣传思想工作，做好群团、统战、离退休工作。

三、2016年预算编制的依据原则及方法

我校2016年度预算是根据《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》、《高等学校财务制度》、《延安大学经费预算管理办法》等相关法律法规并结合上级预算批复文件及我校实际财务状况进行编制的。

学校预算为综合财务预算，统一编制、统一管理、统筹安排学校各项收支，将学校所有收入及安排的各项支出全面纳入预算管理。其具体编制原则及方法如下：

（一）编制原则

1.在遵循“量入为出、收支平衡”的原则下，着力消化结余资金。

2.坚持保证重点、效益优先原则。根据学校事业发展目标和现有公共资源的配置情况，确保重点支出需要，区分轻重缓急，统筹安排。

3.坚持科学真实、公开透明的原则。根据各预算单位及职能部门提供的各项基础数据资料及相关财务信息，真实准确、科学合理进行预算编制，并且公开透明，定期公布，接受学校监察、审计监督。

（二）编制方法

学校综合财务预算分为基本运行经费预算和专项经费预算两部分。

1.基本运行经费预算按核定的定额标准和定向补助统一编制并于年初下达。定额和定向标准根据国家有关政策和学校财力可能，结合学校事业发展目标和计划、学校收支及资产状况等确定。

2.专项经费预算根据学校财力可能，按照学校制定的年度工作计划及专项资金安排意见，由各分管校领导及所属部门根据专项资金分配计划，按照轻重缓急拟定，由财务处汇总报学校财经领导小组审议，形成学校年度综合财务预算方案。

四、教育收费标准

投诉电话：延安大学纪委 0911-2332090

五、财务资产及学生资助等管理制度

（一）学校财经领导小组名单、工作程序及职责情况。

1、延安大学财经领导小组名单

组  长：张金锁

副组长：王  顺  范育琳

成  员：武忠远 杨亮才王文强 杜红荣 韩卿元 姚正宽  董小友 张玉斌 白泽生 强 伟  刘艳妮  高  峰韩继明 高楼军 郝 琦  姬雄华   

2、财经领导小组工作程序及职责

为了更好地贯彻落实国家有关财经法律法规，规范学校财务收支行为，加强财务管理，防止国有资产流失，提高资金使用效益，促进学校各项事业健康稳步发展。同时为了保障和促进财经工作领导小组更好地开展工作，结合学校管理实际，特制定本工作职责。

第一条   学校财经工作领导小组在校长的领导下开展工作，主要是对学校重大投资、资产处置以及其他重大经济事项进行研究、论证，为校长办公会和党委会决策提供更加科学的建议。

第二条　学校财经工作领导小组的主要职能：

（1）根据国家有关财经法律法规和陕西省有关规定，结合学校的实际情况，审议学校各项财务及经济管理制度，并监督指导学校各项经济活动，使其更加规范化、科学化、制度化；

（2）审定学校年度财务预算及预算调整方案，监督学校预算执行情况，对学校年度决算进行审议；

（3）研究学校内部各方面的经济关系，审议学校的经济政策和分配制度，报校长办公会审定；

（4）对学校重大支出项目安排、基建（工程）的立项、对外投资、未纳入预算的特殊大额财务开支以及校办产业的建立和发展进行可行性论证并提出专家意见；

（5）对学校的信贷活动进行论证和决策，并向校长办公会提出建议；

（6）研究解决学校在各项经济活动中存在的问题，并加以整改，促进教学、科研事业有序发展；

（7）审议学校财务管理体制，确立学校财务管理运行机制方案；

（8）审定学校的重大经济合同（经招标程序签订的合同除外）；

（9）对学校内部收费政策及职工福利的改善等进行研究并提出建议，报校长办公会审定；

（10）加强对国有资产的管理和监督，对非经营转经营性资产的活动事项进行研究审议，防止国有资产流失；

（11）提出在学校各项经济工作中先进单位和先进个人的表彰意见以及有突出问题的单位和个人的处理意见，报校长办公会审定；

（12）研究校长提出的其他财经事项。

（二）学校财务管理有关制度（双击文件名读取）。

1、《延安大学财务管理办法》

2、《延安大学经费预算管理办法》

3、《延安大学应收及暂付款管理办法》

4、《延安大学会计档案管理办法》

5、《延安大学货币资金管理办法》

6、《延安大学财务报销规定》

7、《延安大学基本建设资金管理办法》

8、《延安大学学生收费管理办法》

9、《延安大学事业性收费票据管理办法》

10、《延安大学基建维修工程审计办法》

11、《延安大学经济合同审计办法》

12、《延安大学财务收支审计办法》

（三）学校资产管理有关制度（双击文件名读取）。

1、《延安大学基建修缮工程招标管理办法》

2、《延安大学仪器设备、器材损坏丢失赔偿处理办法》

3、《延安大学仪器设备报废(损)管理办法》

4、《高等学校仪器设备管理办法》

5、《关于严格执行政府采购的通知》

6、《延安大学物资设备采购管理办法》

（四）学校资助工作有关制度（点击文件名读取）。

1、《延安大学国家励志奖学金评选条例》

2、《延安大学国家奖学金评选条例》

3、《延安大学三好学生、优秀学生干部、先进班集体及优秀学生奖学金评选条例》

4、《延安大学“小红帽”勤工助学管理条例》

5、《延安大学国家助学金评选条例》

6、《延安大学家庭经济困难学生认定工作暂行办法》

7、《延安大学华藏奖学金评奖条例》

8、《延安大学贫困学生学生扶贫助学工作实施细则》

六、2016年度收支预算表

（一）综合收支总表

	延安大学2016年部门综合收支总表
			单位：万元
	收                   入		支                         出
项    目		预算数		支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		7,540.19		一．一般公共服务支出		一、基本支出	21,240.19
(一)、公共预算拨款		7,540.19		二．外交支出		工资福利支出	10,965.85
(二)、政府性基金拨款		0		三．国防支出		商品和服务支出	5,638.80
二、上级补助收入		0		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	4,635.54
三、事业收入		13,200.00		五．教育支出	19,114.65	二、项目支出	2,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		13,200.00		六．科学技术支出		工资福利支出
四、事业单位经营收入		0		七．文化体育与传媒支出		商品和服务支出
五、附属单位上缴收入		0		八．社会保障和就业支出	2,377.60	对个人和家庭的补助
六、其他收入		500.00		九.社会保险基金支出		对企事业单位的补助
				十．医疗卫生与计划生育支出	275.40	转移性支出
				十一．节能环保支出		债务利息支出
				十二．城乡社区支出		基本建设支出
				十三．农林水支出		其他资本性支出	2,000.00
				十四．交通运输支出		其他支出
				十五.资源勘探信息等支出		三、上缴上级支出
				十六．商业服务业等支出		四、事业单位经营支出
				十七．金融支出		五、对附属单位补助支出
				十八．援助其他地区支出
				十九.国土海洋气象等支出
				二十.住房保障支出	1,472.54
				二十一.粮油物资储备支出
				二十二.预备费
				二十三.国债还本付息支出
				二十四.其他支出
				二十五.转移性支出
本年收入合计		21,240.19		本年支出合计	23,240.19	本年支出合计	18769.94
用事业基金弥补收支差额				结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金结余		5,820.00		未安排支出的实户资金	3,820.00	未安排支出的实户资金	3,820.00
上年结转
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计		27,060.19		支出总计	27,060.19	支出总计	27,060.19

（二）部门预算收入总表

延安大学2016年部门预算收入总表
单位：万元
	单位 编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目
	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	500.00
			27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	500.00
	208018	延安 大学	27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	500.00

（三）部门预算支出总表

延安大学2016年部门预算支出总表
单位：万元
	单位 编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金金额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目
	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00
			27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00
	208018	延安大学	27,060.19	7,540.19	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00

（四）部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,540.19	7,540.19	0.00
205	教育支出	5,614.65	5,614.65	0.00
20502	普通教育	5,614.65	5,614.65	0.00
2050205	高等教育	5,614.65	5,614.65	0.00
208	社会保障和就业支出	777.60	777.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	777.60	777.60	0.00
2080502	事业单位离退休	777.60	777.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	275.40	275.40	0.00
21005	医疗保障	275.40	275.40	0.00
2100502	事业单位医疗	275.40	275.40	0.00
221	住房保障支出	872.54	872.54	0.00
22102	住房改革支出	872.54	872.54	0.00
2210201	住房公积金	872.54	872.54	0.00

（五）部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）

部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,540.19	7,540.19	0.00
301	工资福利支出	3,715.85	3,715.85	0.00
30101	基本工资	1,478.07	1,478.07	0.00
30104	社会保障缴费	617.18	617.18	0.00
30107	绩效工资	1,000.00	1,000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	620.60	620.60	0.00
302	商品和服务支出	1,988.80	1,988.80	0.00
30201	办公费	20.00	20.00	0.00
30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
30205	水费	200.00	200.00	0.00
30206	物业管理费	452.37	452.37	0.00
30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
30208	取暖费	600.00	600.00	0.00
30209	差旅费	170.00	170.00	0.00
30210	公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	30.00	30.00	0.00
30213	维修(护)费	30.00	30.00	0.00
30217	公务接待费	60.00	60.00	0.00
30218	电费	300.00	300.00	0.00
30229	福利费	53.44	53.44	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.99	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,835.54	1,835.54	0.00
30302	退休费	238.90	238.90	0.00
30304	医疗费	63.00	63.00	0.00
30310	生活补助	500.00	500.00	0.00
30311	住房公积金	872.54	872.54	0.00
30314	采暖补贴	161.10	161.10	0.00

（六）部门预算项目支出表

延安大学2016年部门预算项目支出表
单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,000.00
208018	延安大学	2,000.00
	化学工程与技术省级重点学科环境测试平台项目	263.00
	图书馆文献信息资源云管理项目	290.00
	油气资源开发与环境保护科研创新平台	200.00
	解剖学实验平台建设项目	200.00
	数学科学与计算机科学研究平台	200.00
	图书馆文献信息资源服务平台建设项目	260.00
	物理实验中心项目	200.00
	能源化工催化材料测试平台项目	187.00
	基础医学创新科研平台	200.00

（七）部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2016年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
科目编码			单位 编码	采购项目	采购 目录	规格型号	数量	预算金额	说明
类	款	项
**	**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计				2,000.00
			208018	延安大学				2,000.00
205	02	05	208018	化学工程与技术省级重点学科环境测试平台项目	其他专用设备	一批	1	263.00
205	02	05	208018	图书馆文献信息资源云管理项目	其他专用设备	一批	1	290.00
205	02	05	208018	油气资源开发与环境保护科研创新平台	其他专用设备	一批	1	200.00
205	02	05	208018	解剖学实验平台建设项目	其他专用设备	一批	1	200.00
205	02	05	208018	数学科学与计算机科学研究平台	其他专用设备	一批	1	200.00
205	02	05	208018	图书馆文献信息资源服务平台建设项目	其他专用设备	一批	1	260.00
205	02	05	208018	物理实验中心项目	其他专用设备	一批	1	200.00
205	02	05	208018	能源化工催化材料测试平台项目	其他专用设备	一批	1	187.00
205	02	05	208018	基础医学创新科研平台	其他专用设备	一批	1	200.00

（八）财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
												单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费		公务用车购置及运行维护费
							小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4		5	6		7		8	9
	合计	132.00	132.00	30.00	60.00		42.00	0.00		42.00		0.00	0.00
208018	延安 大学	132.00	132.00	30.00	60.00		42.00	0.00		42.00		0.00	0.00

（九）预算收支情况说明

1、年度收入预算

2016年，我校部门预算财政拨款7,540.19万元；事业收入（纳入财政专户管理的教育收费）13,200.00万元，其他收入500万元，三项合计21,240.19万元。另外，上年实户资金结余5,820.00万元。本年收入总计27,060.19万元。

2、年度支出预算

（1）学校事业基本支出21,240.19万元，其中：工资福利支出10,965.85万元；对个人和家庭的补助支出4,635.54万元；商品和服务支出5,638.80万元。

（2）项目支出为2,000.00万元。

（3）部门预算财政拨款支出7,540.19万元，其中基本支出7,540.19万元。

（4）政府采购预算金额为2,000.00万元。

（5）一般公共预算拨款安排的“三公”经费及会议费培训费支出预算数为132.00万元，其中因公出国（境）支出30.00万元，公务用车购置及运行维护费42.00万元，公务接待费60.00万元。

3、2016年度部门预算中的财政拨款仅包含了年初批复的包干经费部分，生均经费、大项目库资金等经费将通过预算追加调整的方式于年度内下达学校执行。